Управлінський консалтинг
Повноваження та внутрішній контроль
Узгоджуємо, хто може приймати рішення, які потрібні перевірки та як керівництво дізнається про відхилення.
Обговорити обсяг роботи ↗Коли правила існують лише на папері
Винятки погоджують усно, відповідальність розмита, а перевірки дублюються. Проєктуємо контроль навколо ризику й конкретної управлінської дії.
Що ви отримаєте
- Матриця управлінських повноважень
- Реєстр ризиків і контрольних процедур
- Порядок погодження винятків та ескалації
- Вимоги до доказів виконання й звітності
Як ми працюємо
Як працюємо з цією задачею
- 01
Виявити критичні рішення
Розглядаємо закупівлі, договірні зобов’язання, доступи та інші погоджені зони ризику.
Карта рішень і ризиків - 02
Спроєктувати контроль
Визначаємо виконавця, періодичність, докази та порядок дій у разі відхилення.
Матриця контрольних процедур - 03
Перевірити на практиці
Проходимо вибрані сценарії з командою та уточнюємо правила до їх закріплення в регламентах і системах.
План запровадження контролів